|
|
Faktúra |
9103279236
|
telekomunikačné služby + internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
ANTIK telecom, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.10.3019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
technický dozor na stavbe
|
762,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
I.B.I., s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
03.02.2055 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
368,41 |
s DPH |
012a/2026
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
sáčky do košov
|
111,33 |
s DPH |
012/2026
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
390,60 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr.Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
servisné práce elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
99,02 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
archívne krabice
|
64,42 |
s DPH |
016/2026
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Olha Trade, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
lyžiarsky výcvik
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Wachumba ck, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
kvetinové girlandy
|
50,24 |
s DPH |
010/2026
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Lucullus medical s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
dodávka tepla a TÚV
|
13 097,24 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
prenájom tlačiarní
|
164,27 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
MK a Tech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
úradná skúška výťahu 10 rokov
|
553,50 |
s DPH |
006/2026
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
kazetový strop
|
82,27 |
s DPH |
011/2026
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
AZ FLEX, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
program ALF Family
|
1 198.00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
4school s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
implemantačné služby
|
1 613,76 |
s DPH |
|
2025/478
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. - Vema |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
balíčky pre žiakov HN
|
33,20 |
s DPH |
008/2026
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
