Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 074/2025 voskované obrusy 84,00 s DPH 24.11.2025 JYSK s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025
    Faktúra 279/2025 darčekové poukážky 7 120.00 s DPH 071/2025 24.11.2025 Arcos FM Sk, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 278/2025 plyn 143,00 s DPH 24.11.2025 SPP a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
    Faktúra 276/2025 zabezpečenie činností PZS 61,50 s DPH 008/2019 21.11.2025 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 21.11.2025 21.11.2025
    Faktúra 268/2025 telekomunikačné služby 125,28 s DPH 2431161726 19.11.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 260/2025 spracovanie finančného účtovníctva 300,00 s DPH 010/2019 19.11.2025 Stredisko služieb škole ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 261/2025 dodávka tepla a TÚV 10 102,48 s DPH 505730003 19.11.2025 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 262/2025 elektrina 1 291.54 s DPH 5100012200C 19.11.2025 Energetika Slovensko a.s. - ZSE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025
    Faktúra 263/2025 činnosť správcu siete + IT nad rámec 657,44 s DPH 9/2025 19.11.2025 Avalon IT s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 264/2025 telekomunikačné služby 41,60 s DPH 06/2020 19.11.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 265/2025 GDPR - OOU 35,67 s DPH 004/2018 19.11.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 267/2025 oprava elektrického konvektomatu 269,37 s DPH 070/2025 19.11.2025 Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 266/2025 kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 19.11.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 269/2025 odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ 70,00 s DPH 249132020 19.11.2025 M+M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr.Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 274/2025 vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 19.11.2025 ŠK Biathlon Mania ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 270/2025 toner do tlačiarne 78,00 s DPH 01/01/2019 19.11.2025 MK a Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 274/2025 vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 19.11.2025 ŠK Biathlon Mania ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025
    Faktúra 275/2025 vyúčtovacia faktúra 0,00 s DPH 040/2025 19.11.2025 AITEC, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 23.06.2025 19.11.2025
    Faktúra 273/2025 zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 249,17 s DPH 806074 19.11.2025 Energetika Slovensko a.s. - ZSE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    Faktúra 272/2025 služby siete SANET 150,00 s DPH 31143/23 19.11.2025 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.11.2025 19.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3936