Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 263/2023/915879 časopis Geografia 74,28 s DPH 27.10.2023 Mediaprint - Kapa Progresso, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 09.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 264/2023/7295108394 - opravná faktúra elektrina -60,60 s DPH 5100012200C 27.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 06.11.2023 06.11.2023
    Faktúra 262/2023/1202310 úhrada nákladov za zamestnaneckú stravu 712,00 s DPH 27.10.2023 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Faktúra 261/2023/2202310 úhrada nákladov za zamestnancov od zamestnávateľa 960,00 s DPH 27.10.2023 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Objednávka 109/2023 export odovzdávaných dát zo systému 200,00 bez DPH 26.10.2023 LOMTEC .com a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 26.10.2023
    Objednávka 108/2023 zmeták, násady 125,46 s DPH 26.10.2023 PhDr. Marta Šamová - MAŠA ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 26.10.2023
    Faktúra 260/2023/5020231596 pracovné odevy, pracovná obuv - ZŠ 482,42 s DPH 105/2023 26.10.2023 CANIS SAFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Objednávka 106/2023 hygienické potreby 1 250,00 s DPH 25.10.2023 HERMAS s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 25.10.2023
    Objednávka 105/2023 pracovné odevy, pracovná obuv ZŠ 482,42 s DPH 25.10.2023 CANIS SAFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 25.10.2023
    Faktúra 259/2023/230101320 seminár - Aplikovanie zákona o eGovermente -95,00 s DPH 25.10.2023 PROEKO s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 13.10.2023 25.10.2023
    Objednávka 107/2023 deratizácia školy a kuchyne 60,00 s DPH 25.10.2023 ASANARATES s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 25.10.2023
    Faktúra 257/2023/8337078070 telekomunikačné služby 163,17 s DPH 06/2020 24.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Faktúra 258/2023/23VF167 IT-servisné práce na systéme el. zabezpečovacej signalizácie 81,60 s DPH 24.10.2023 ALARMTEL SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Faktúra 256/2023/235122543 pracovné odevy, pracovná obuv pre ŠJ 61,76 s DPH 102/2023 23.10.2023 CANIS SAFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Faktúra 255/2023/20231445 odstránenie pňov po výrube stromov 6 163,34 s DPH 042/2023 23.10.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Objednávka 104/2023 čistiace prostriedky ZŠ max.dovýšky400.00 s DPH 23.10.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.10.2023
    Objednávka 103/2023 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky350.00 s DPH 23.10.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.10.2023
    Objednávka 102/2023 pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ 61,76 s DPH 23.10.2023 CANIS SAFETY a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 23.10.2023
    Faktúra 252/2023/7299401052 - opravná faktúra elektrina -244,03 s DPH 5100012200C 19.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    Faktúra 251/2023/7296111232 - opravná faktúra elektrina -252,71 s DPH 5100012200C 19.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Veronika Kopancová poverená riaditeľka školy 30.10.2023 30.10.2023
    << | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >> zobrazené záznamy: 1041-1060/3994