Objednávky, faktúry, zmluvy

  • Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

    https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10/2026 poplatok za užívanie aplikácii Vema 724,47 s DPH 14.01.2026 Seyfor Slovensko, a.s. - Vema ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 6/2026 GDPR - OOU 35,67 s DPH 004/2018 13.01.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Objednávka 002/2026 čistiace prostriedky ŠJ 99,24 s DPH 13.01.2026 ProChem s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 13.01.2026
    Faktúra 8/2026 kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 13.01.2026 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 9/2026 činnosť správcu siete 378,23 s DPH 9/2025 13.01.2026 Avalon IT s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 5/2026 EduPage modul - pre školy 309,00 s DPH 12.01.2026 ASC s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr.Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 4/2026 toner do tlačiarne 101,82 s DPH 01/01/2019 12.01.2026 MK a Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 3/2026 telekomunikačné služby 180,13 s DPH 2431161726 12.01.2026 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 2/2026 elektrina 1 128,12 s DPH 5100012200C 12.01.2026 Energetika Slovensko a.s. - ZSE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Faktúra 1/2026 telekomunikačné služby 41,60 s DPH 06/2020 12.01.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 14.01.2026 14.01.2026
    Objednávka 001/2026 kalendáre, perá 107,58 s DPH 09.01.2026 IMI TRADE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 09.01.2026
    Faktúra 316/2025 popisovače bielu na tabuľu, kancelárske papiere 549,87 s DPH 083/2025 19.12.2025 All 4 school - Fabianova s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.12.2025 19.12.2025
    Objednávka 083/2025 popisovače bielu na tabuľu, kancelárske papiere 549,87 s DPH 19.12.2025 All 4 school - Fabianova s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 19.12.2025
    Faktúra 311/2025 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 337,28 s DPH 18.12.2025 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 305/2025 hygienické potreby 894,33 s DPH 079/2025 18.12.2025 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 306/2025 toner do tlačiarne 262,28 s DPH 01/01/2019 18.12.2025 MK a Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 307/2025 čistiace prostriedky 582,90 s DPH 078/2025 18.12.2025 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 308/2025 IT nad rámec 245,51 s DPH 9/2025 18.12.2025 Avalon IT s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 309/2025 nábytok 624,00 s DPH 077/2025 18.12.2025 INTEGRA chránené dielne n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    Faktúra 310/2025 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 979,20 s DPH 18.12.2025 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3993