|
|
Faktúra |
58/2024/2024100
|
inovačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
023/2024
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
max.dovýšky350.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024/20240279
|
výrub poškodených stromov
|
976,82 |
s DPH |
016/2024
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
022/2024
|
batéria
|
61,97 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024/240040
|
oprava plynového varného kotla KG 150 - O
|
82,20 |
s DPH |
018/2024
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024/2413458
|
tonery do tlačiarní
|
493,61 |
s DPH |
021/2024
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024/2242002665
|
pentel popisovače
|
185,70 |
s DPH |
019/2024
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024/5057300122
|
dodávka tepla a TÚV
|
13.028.64 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
021/2024
|
tonery do tlačiarní
|
493,61 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
019/2024
|
pentel popisovače
|
185,70 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
020/2024
|
výmena izolačného dvojskla 2 ks
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČIMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024/10240020
|
výmena izolačného dvojskla 2 ks
|
380,00 |
s DPH |
020/2024
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČIMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024/24091
|
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac február
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
018/2024
|
oprava plynového varného kotla
|
82,20 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
017/2024
|
výkon prác na odstránení havarijného stavu -únik studenej vody na potrubí v priestoroch kuchyne
|
2.351.81 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024/20240455
|
balíček pre žiakov HN
|
16,60 |
s DPH |
015/2024
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
DUMAR |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024/2024029
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024/9124001549
|
EduPage eGoverment modul - pre školy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024/2400085
|
oprava plynového varného kotla KG 150 - O
|
156,96 |
s DPH |
010/2024
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024/24010358
|
registračný poplatok, ubytovanie - konferencia
|
172,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Agentúra KAMI s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |