|
|
Faktúra |
66/2025
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
503,44 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
prenájom tlačiarní
|
179,78 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
163,10 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
pracovné zošity z matematiky
|
85,55 |
s DPH |
020/2025
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 461,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
odvoz odpadu - kuchyňa ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr.Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
zabezpečenie činností PZS
|
61,50 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
telekomunikačné služby
|
41,60 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
elektrina
|
1 281.01 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
telekomunikačné služby
|
118,18 |
s DPH |
|
2431161726
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
prenájom rohoží
|
123,00 |
s DPH |
|
01/2025
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
170,00 |
s DPH |
017/2025
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Ing. Patik Vaľko |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
020/2025
|
pracovné zošity z matematiky
|
85,55 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
náhradné diely k vysávaču
|
0,00 |
s DPH |
009/2025
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
173,94 |
s DPH |
019/2025
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
019/2025
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
173,94 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
018/2025
|
deratizácia školy a kuchyne
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
017a/2025
|
reštauračné a stravovacie služby ku Dňu učiteľov
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ATEX Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
reštauračné a stravovacie služby ku Dňu učiteľov
|
1 490.00 |
s DPH |
017a/2025
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ATEX Košice s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
overenie váh a závaží
|
151,99 |
s DPH |
010/2025
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
20.03.2025 |