|
|
Faktúra |
272/2023/20231002
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
248,39 |
s DPH |
104/2023
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
273/2023/20231003
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
393,35 |
s DPH |
104/2023
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282/2021/310216585
|
pokladnička na euromince
|
34,20 |
s DPH |
104/2021
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
320 019857
|
skladacia žinienka
|
486,00 |
s DPH |
104/2020
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
pentel popisovače, zošívačky
|
243,32 |
s DPH |
103/2024
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr.Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2022/512201380
|
výpočet prevádzkových nákladov-veľká telocvičňa
|
15,76 |
s DPH |
103/2022
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200100348
|
športové potreby TV
|
1 033,40 |
s DPH |
103/2020
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
192489
|
lavička ku šatníku
|
1.391.50 |
s DPH |
103/2019
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
GÜDE, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
256/2023/235122543
|
pracovné odevy, pracovná obuv pre ŠJ
|
61,76 |
s DPH |
102/2023
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2022/2222009019
|
písacie potreby - pentel popisovač
|
163,63 |
s DPH |
102/2022
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2021/FV20210131
|
toaletný papier, papierové utierky
|
273,60 |
s DPH |
102/2021
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020205188
|
školský bedmintonový set
|
195,99 |
s DPH |
102/2020
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190100483
|
tabuľa napichovacia obojstranná
|
332,40 |
s DPH |
102/2019
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Škola s.k., s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
287/2024
|
oprava plynového kotla
|
159,00 |
s DPH |
101/2024
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2023/512301588
|
monitoring jestvujúceho potrubia
|
128,83 |
s DPH |
101/2023
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2022/2022179
|
kancelárske potreby
|
351,90 |
s DPH |
101/2022
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152190070
|
MEGAKOZMIX pre školu
|
149,00 |
s DPH |
101/2019
|
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Agemsoft, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278/2024
|
darčekové poukážky
|
405,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Arcos FM Sk, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2022/20223094
|
náučné pomôcky
|
604,00 |
s DPH |
100/2022
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Fast advert s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2021/2021320
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
394,23 |
s DPH |
100/2021
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |