|
|
Faktúra |
221/2023/235120556
|
pracovné odevy ŠJ
|
120,13 |
s DPH |
091/2023
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023/223051140
|
zabezpečenie činnosti technika PO
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023/223051261
|
zabezpečenie činností PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
008/2019
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
091/2023
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
120,13 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023/1202309
|
úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu
|
673,73 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023/2202309
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
908,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
1 109.58 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Peter Vitéz |
Peter Vitéz |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
690,01 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Emil Bodnár |
Emil Bodnár |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Zmluva o krátkodobom nájme
|
350,76 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Tanečná škola Poprocký |
Tanečná škola Poprocký |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023/512301288
|
výpočet prev. nákladov - veľká a malá telocvičňa
|
47,53 |
s DPH |
086/2023
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023/FVZOKE5759
|
aplikačná prax pri posudzovaní kvalif. predpokladov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023/2023100445
|
mandátny certifikát
|
33,62 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023/8335295198
|
telekomunikačné služby
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
088/2023
|
nabíjačka na tablety a notebooky
|
max.dovýšky123.00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Datacomp |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
668,01 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
PIMPOLLO, občianske združenie |
PIMPOLLO, občianske združenie |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
090/2023
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
max.dovýšky400.00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
089/2023
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
max.dovýšky350.00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023/223051105
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
60,84 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |