|
Zmluva |
011/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
403,61 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Športový klub KOMPAS |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
95,22 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
012/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 299.34 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
031/2019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 494,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
469,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
025/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 028.78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8258595661
|
telekomunikačné služby
|
26,45 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200274
|
prenájom kopírovacieo zariadenia
|
39,79 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Printo s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2013874
|
USB Kábel
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255864997
|
telekomunikačné služby
|
61,73 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
073/2023/823046
|
publikácie
|
197,20 |
s DPH |
020/2023
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023/4057300123
|
dodávka tepla a TÚV
|
18 259.88 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
025/2023
|
oprava nefunkčného ohrevu vody
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
090/2023/23240910
|
odborná prehliadka výťahu MB 100 - ŠJ
|
89,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Tuchyňa Výťahy s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
026/2023
|
doprava pre zamestnancov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Eurobus, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023/79230075 - zál.fa SF
|
občerstvenie -služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
ARPROG, a.s. Poprad |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
089/2023/311432306
|
poskytnuté služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023/1202304
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
568,71 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023/2202304
|
úhrada za režijne náklady zamestnancov
|
766,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |