|
VO: Podlimitná zákazka |
33743 – WY
|
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika.docx |
16.12.2019 |
19.11.2019 |
16.12.2019 |
|
19.11.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
024/2023/23031
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023/230182
|
papierové utierky TORK
|
112,03 |
s DPH |
009/2023
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023/20230052
|
papierové utierky Katrin pre ŠJ
|
87,60 |
s DPH |
010/2023
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Hermas s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023/8322715326
|
telekomunikačné služby, telefóny
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023/22023/1
|
úhrada za zamestnaneckú réžiu
|
933,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023/22023/02
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
692,42 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023/2500697113
|
vodné - stočné
|
1 972.27 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023/4414742938
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023/23087
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023/230304
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
54,76 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023/230101
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
71,81 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023/230050
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
74,27 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023/221258
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
66,07 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2023
|
o podmienkach prepravy a zabezpečení činností - služby pri zbere odpadov
|
60/mes. |
s DPH |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2022/20221812
|
výrub stromov s odstránením pňov
|
37 159,51 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022/8319092682
|
telekomunikačné služby
|
50,63 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
30.12.2022 |