|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2020
|
Výmena okien
|
60 049.20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
11.03.2020 |
|
28.02.2020 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
33743 – WY
|
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika.docx |
16.12.2019 |
19.11.2019 |
16.12.2019 |
|
19.11.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO ID-0609
|
Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne
|
27 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
10.07.2019 |
08/2019 |
01.07.2019 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/0043/2019
|
Oprava tried - poschodie
|
8 333,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
11.02.2019 |
20.03.2019 |
25.02.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
086/2023
|
výpočet prevádzkových nákladov k zmluvám
|
47,53 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
realizácia odbornej skúšky VTZ plyn v školskej kuchyni
|
140,10 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023/7292378556
|
elektrina
|
605,22 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
084/2023
|
odstránenie závady, tečú radiátory
|
366,83 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023/7292378556
|
elektrina
|
712,40 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023/235118907
|
pracovné odevy ŠJ
|
31,38 |
s DPH |
078/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023/230458
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
32,40 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023/231182
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
25,75 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023/231483
|
balená stolová voda, sanitácia výdajnika vody
|
112,00 |
s DPH |
069/2023
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023/5020231279
|
pracovné odevy, pracovná obuv ŠJ
|
483,01 |
s DPH |
078/2023
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023/8334386901
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023/4484281947
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023/4230074 - proforma faktúra
|
učebné pomôcky
|
23,34 |
s DPH |
079/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
DYS - centrum Praha |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
087/2023
|
výmena izolačného dvojskla
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Maroš Čižmár ČiMa Servis |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023/20230789
|
kancelárske potreby
|
425,64 |
s DPH |
081/2023
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |