|
VO: Podlimitná zákazka |
13932-WNP
|
Odstránenie havarijného stavu statických porúch
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx |
|
03.06.2024 |
14.06.2024 |
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2020
|
Výmena okien
|
60 049.20 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2020 |
11.03.2020 |
|
28.02.2020 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
33743 – WY
|
Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky
|
|
s DPH |
|
|
Oznam_na_stranku_statika.docx |
16.12.2019 |
19.11.2019 |
16.12.2019 |
|
19.11.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO ID-0609
|
Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne
|
27 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2019 |
10.07.2019 |
08/2019 |
01.07.2019 |
|
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/0043/2019
|
Oprava tried - poschodie
|
8 333,33 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.02.2019 |
11.02.2019 |
20.03.2019 |
25.02.2019 |
|
Základná škola Jozefa Urbana |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
087/2023/2023047
|
odvoz kuchynského odpadu za mesiac 04/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
249132020
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023/7294092652
|
elektrina
|
2 340.59 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
080/2023/9103279279
|
telefóny, internet
|
81,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023/230604
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
64,26 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
084/2023/8327311533
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023/20230367
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
185,40 |
s DPH |
023/2023
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
027/2023
|
tonery do tlačiarne HP - farebné, čierny
|
568,51 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023/230724
|
oprava nefunkčného ohrevu vody
|
37,50 |
s DPH |
025/2023
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023/230237
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
74,06 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023/4440606216
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
08.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023/2020368
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
113,56 |
s DPH |
022/2023
|
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
PAPIER SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023/4057300124
|
dodávka tepla a TÚV
|
13 576.58 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
028/2023
|
výmena istiacich prvkov
|
595,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023/2202304
|
úhrada za režijne náklady zamestnancov
|
766,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
09.05.2023 |