|
|
Faktúra |
191/2018 FA: 20180921
|
kancelárske potreby
|
149,39 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4487282253
|
zemný plyn
|
56,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Innogy Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018 FA:112018
|
právne služby
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
JUDr. Alena Rudohradká |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018 FA:90396358
|
výmena hl. ventilu
|
83,23 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 FA:21814763
|
kniha talent v škole
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018 FA:201832
|
preprava ŠvP 11.6.-15.06.2018
|
2 460.00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
MaM TRANS SR |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018 FA:1817835
|
toner
|
73,90 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180076
|
školenie -nové trendy v tvorbe testov
|
972,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018 FA:8211628303
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
50,58 |
s DPH |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 FA:9103279221
|
poplatky za telekomunikačné služby, wifi
|
83,49 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
ANTIK telecom, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 FA:180795
|
pitný režim zamestnancom - voda
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
AUQUA COOL |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018 FA:20180683
|
výpočet hodnoty drevín
|
101,04 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 FA:201804253
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018 FA:8212123384
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
32,94 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 FA:8212123400
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,76 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
pedagogické tlačivá
|
57,79 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s, |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180056
|
toaletný papier, utierky
|
65,28 |
s DPH |
11/2018
|
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 5570029248
|
odborné práce program
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018 201804253
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018 8057300106
|
teplo, TÚV
|
3 724,82 |
s DPH |
|
|
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
PhDr. Róbert Schwarcz |
riaditeľ |
|
16.07.2018 |