|
Zmluva |
011/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
403,61 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Športový klub KOMPAS |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
012/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 299.34 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
025/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 028.78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
031/2019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 494,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
469,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
95,22 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
200274
|
prenájom kopírovacieo zariadenia
|
39,79 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Printo s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2013874
|
USB Kábel
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255864997
|
telekomunikačné služby
|
61,73 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258595661
|
telekomunikačné služby
|
26,45 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2023/3120230012
|
občianska náuka 8. ročník
|
65,70 |
s DPH |
037/2023
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023/230063
|
oprava elektrického konvektomatu FAGOR - ŠJ
|
314,39 |
s DPH |
035/2023
|
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023/202307964
|
pracovné zošity 5.-9. roč. - finančná gramotnosť
|
19,00 |
s DPH |
041/2023
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023/23273
|
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Máj
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
045/2023
|
autobusová preprava detí zo ŠVP
|
715,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
OBERLE SK, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023/2500755486
|
vodné+stočné
|
2 256.56 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023/2202305
|
úhrada režijných nákladov za zamestnancov
|
1 027,20 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023/8329081097
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.06.2023 |
12.06.2023 |