|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
011/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
403,61 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Športový klub KOMPAS |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
95,22 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
012/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 299.34 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
025/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 028.78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
031/2019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 494,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
469,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8258595661
|
telekomunikačné služby
|
26,45 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200274
|
prenájom kopírovacieo zariadenia
|
39,79 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Printo s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255864997
|
telekomunikačné služby
|
61,73 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2013874
|
USB Kábel
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2023/235118907
|
pracovné odevy ŠJ
|
31,38 |
s DPH |
078/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023/4230074 - proforma faktúra
|
učebné pomôcky
|
23,34 |
s DPH |
079/2023
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
DYS - centrum Praha |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
086/2023
|
výpočet prevádzkových nákladov k zmluvám
|
47,53 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
realizácia odbornej skúšky VTZ plyn v školskej kuchyni
|
140,10 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023/7292378556
|
elektrina
|
605,22 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
084/2023
|
odstránenie závady, tečú radiátory
|
366,83 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023/7292378556
|
elektrina
|
712,40 |
s DPH |
|
5100012200C
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023/230458
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
32,40 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |