|
Zmluva |
011/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
403,61 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Športový klub KOMPAS |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
469,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
031/2019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 494,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
025/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 028.78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
012/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 299.34 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
95,22 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8255864997
|
telekomunikačné služby
|
61,73 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200274
|
prenájom kopírovacieo zariadenia
|
39,79 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Printo s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2013874
|
USB Kábel
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258595661
|
telekomunikačné služby
|
26,45 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
032/2023/8322715326
|
telekomunikačné služby, telefóny
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023/230304
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
54,76 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023/20230052
|
papierové utierky Katrin pre ŠJ
|
87,60 |
s DPH |
010/2023
|
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Hermas s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023/22023/1
|
úhrada za zamestnaneckú réžiu
|
933,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023/22023/02
|
úhrada za zamestnaneckú stravu
|
692,42 |
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jozefa Urbana |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023/2500697113
|
vodné - stočné
|
1 972.27 |
s DPH |
|
01/126/98
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023/4414742938
|
zemný plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
806074
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023/23087
|
spracovanie finančného účtovníctva
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023/230182
|
papierové utierky TORK
|
112,03 |
s DPH |
009/2023
|
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |