|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
011/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
403,61 |
s DPH |
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Športový klub KOMPAS |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
031/2019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 494,82 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Prenájom nebytových priestorov
|
469,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.09.2022 |
|
|
Zmluva |
012/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 299.34 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
95,22 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
025/2021
|
Prenájom nebytových priestorov
|
1 028.78 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Školský športový klub TYDAM |
Školský športový klub TYDAM |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200274
|
prenájom kopírovacieo zariadenia
|
39,79 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Printo s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2013874
|
USB Kábel
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258595661
|
telekomunikačné služby
|
26,45 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8255864997
|
telekomunikačné služby
|
61,73 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2023/231056
|
hygienické potreby
|
222,91 |
s DPH |
070/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023/20234353
|
komiks - Milan Rstislav Štefánik
|
20,50 |
s DPH |
068/2023
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023/1230003616
|
pedagogický zápisník a diár 2023/2024
|
105,30 |
s DPH |
078a/2023
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
078a/2023
|
pedagogický zápisník a diár 2023/2024
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023/523048794
|
literárna výchova 6. a 7. ročník
|
163,35 |
s DPH |
066/2023
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023/202310587
|
fyzika pre 6. a 8. ročník
|
19,00 |
s DPH |
059/2023
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
080/2023
|
výmena ventilu v učebni
|
46,28 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023/102300401
|
učebnica chémia 8. roč., prac. zošit vybrané slová
|
432,00 |
s DPH |
060/2023 ,061/2023
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023/8333514096
|
telekomunikačné služby
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |