Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 13932-WNP Odstránenie havarijného stavu statických porúch s DPH
Oznam_na_stranku_statika_(1).docx
03.06.2024 14.06.2024 03.06.2024 ZŠ Jozefa Urbana 03.06.2024
VO: Zákazka malého rozsahu 01/2022 Výmena okien a dverí 74 146.42 s DPH 17.03.2022 29.03.2022 ZŠ Jozefa Urbana 17.03.2022
VO: Zákazka malého rozsahu 01/2021 Výmena okien a dverí 64 735,20 s DPH 24.03.2021 01.04.2021 ZŠ Jozefa Urbana 24.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu 01/2020 Výmena okien 60 049.20 s DPH 28.02.2020 11.03.2020 28.02.2020 Základná škola Jozefa Urbana 28.02.2020
VO: Podlimitná zákazka 33743 – WY Statické zabezpečenie nenosných priečok, podláh a rekonštrukcia sociálnych zariadení, rozvodov zdravotechniky s DPH
Oznam_na_stranku_statika.docx
16.12.2019 19.11.2019 16.12.2019 19.11.2019 Základná škola Jozefa Urbana 19.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu VO ID-0609 Výmena podlahy v kuchyni školskej jedálne 27 100,00 s DPH 01.07.2019 10.07.2019 08/2019 01.07.2019 ZŠ Jozefa Urbana 01.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu VO/0043/2019 Oprava tried - poschodie 8 333,33 bez DPH 04.02.2019 11.02.2019 20.03.2019 25.02.2019 Základná škola Jozefa Urbana 04.02.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 001/2019 Nákup potravín pre ŠJ - mliečne výrobky s DPH 11.12.2018 27.12.2018 Besster s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 07.01.2019
Faktúra 351/2022/4214047377 preplatok za zemný plyn 190,08 s DPH 806074 12.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 18.01.2023 18.01.2023
Objednávka 005/2023 čistiace prostriedky ŠJ max.dovýšky350.00 s DPH 24.01.2023 PAPIER SERVIS, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 24.01.2023
Faktúra 004/2023/20230131-01 videoseminár - ročné zúčtovanie dane za rok 2022 30,00 s DPH 18.01.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 005/2023/8412300512 poskyt. práva používať akt. verziu 01/23-03/23 Vema 60,00 s DPH 20.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 006/2023/8320932688 poplatky za telekomunikačné služby 108,36 s DPH 06/2020 24.01.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 003/2023/22301011 ročný popl. za poskyt. služby-Active Registratúra 2023 600,00 s DPH 18.01.2023 Lomtec.com a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
Objednávka 004/2023 posedenie pre zamestnancov školy 1 300,00 s DPH 23.01.2023 S.E.M.I. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 23.01.2023
Faktúra 007/2023/20230007 buletín A4 300 ks 199,20 s DPH 006/2023 30.01.2023 LemonCreative, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.01.2023 30.01.2023
Faktúra 008/2023/23011 posedenie zamestnancov školy 1 288,65 s DPH 008/2023 30.01.2023 S.E.M.I. s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 30.01.2023 30.01.2023
Objednávka 006/2023 buletín 199,20 s DPH 25.01.2023 LemonCreative, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 25.01.2023
Faktúra 1725414 Hama redukcia , video adaptér 10ks 123,12 s DPH 05.12.2017 Datacomp s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana 13.12.2017 05.12.2017
Faktúra 002/2023/32023 právne služby 150,00 s DPH 16.01.2023 JUDr. Alena Rudohradská, advokát ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 20.01.2023 20.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3844