|
|
Faktúra |
1725414
|
Hama redukcia , video adaptér 10ks
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
|
|
13.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2023/202310587
|
fyzika pre 6. a 8. ročník
|
19,00 |
s DPH |
059/2023
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023/70588355
|
virtuálna knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
VK/08/06/005
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023/230394
|
prenájom kopírovacieho zariadenia Ricoh
|
32,40 |
s DPH |
|
01/01/2019
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023/8332617624
|
telekomunikačné služby
|
40,58 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023/231046
|
prenájom kopírovacieho zariadenia KYOCERA
|
20,17 |
s DPH |
|
01102019
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
PRINTO s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023/202308001
|
učebnice informatiky 2., 3., 4. ročník
|
648,00 |
s DPH |
058/2023
|
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023/20231277
|
pracovné zošity - matematika 5., 6., 7., 8., 9. ročník
|
2 330,40 |
s DPH |
062/2023
|
|
|
|
08.08.2023 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023/1232207235
|
tlačivá
|
126,91 |
s DPH |
007/2023
|
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023/4057300127
|
dodávka tepla a TÚV
|
3 493.45 |
s DPH |
|
505730003
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023/311432309
|
poskytnuté služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
31143/23
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov SANET |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023/23402
|
spracovanie finančného účtovníctva za mesiac Júl
|
300,00 |
s DPH |
|
010/2019
|
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023/20230512
|
pracovný zošit - literatúra 8. ročník
|
52,50 |
s DPH |
063/2023
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023/20234353
|
komiks - Milan Rstislav Štefánik
|
20,50 |
s DPH |
068/2023
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023/523048794
|
literárna výchova 6. a 7. ročník
|
163,35 |
s DPH |
066/2023
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023/102300401
|
učebnica chémia 8. roč., prac. zošit vybrané slová
|
432,00 |
s DPH |
060/2023 ,061/2023
|
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023/2023064
|
project 4/E - učebnica AJ
|
882,00 |
s DPH |
056/2023
|
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023/8333514096
|
telekomunikačné služby
|
163,00 |
s DPH |
|
06/2020
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023/2314868
|
učebnica hudobná výchova 6. roč., vybrané slová
|
474,50 |
s DPH |
064/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023/231056
|
hygienické potreby
|
222,91 |
s DPH |
070/2023
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
HYGART s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |