|
|
Faktúra |
13/2026
|
čistiace prostriedky
|
224,56 |
s DPH |
078/2025
|
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
053/2025
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
638,83 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
čistiace prostriedky
|
582,90 |
s DPH |
078/2025
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
078/2025
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
582,90 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
čistiace prostriedky
|
354,60 |
s DPH |
090/2024
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2024
|
čistiace prostriedky
|
487,55 |
s DPH |
117/2024
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
090/2024
|
čistiace prostriedky
|
354,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2026
|
vrecia , pedál pre MasterFix
|
111,33 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
072/2024
|
upratovacie potreby
|
1.195.50 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
čistiace prostriedky
|
638,83 |
s DPH |
053/2025
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
012a/2026
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
375,75 |
s DPH |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
487,55 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
sáčky do košov
|
111,33 |
s DPH |
012/2026
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
upratovacie potreby
|
1.195.50 |
s DPH |
072/2024
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
368,41 |
s DPH |
012a/2026
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
19.06.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
športové potreby TV
|
1 033,40 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
športové potreby TSV
|
741,70 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200100348
|
športové potreby TV
|
1 033,40 |
s DPH |
103/2020
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Zdenka Figurová |
riaditeľka |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
športové potreby TSV
|
741,70 |
s DPH |
108/2024
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
ZŠ Jozefa Urbana |
Mgr. Lucia Grünwaldová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
Zmluva |
17/2023
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
377,74 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Športový klub Kompas |
Športový klub KOMPAS |
Mgr. Veronika Kopancová |
poverená riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |