Odkaz na faktúry a objednávky školskej jedálne

https://www.eskoly.sk/jenisejska22/efaktury?id=0

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31263101 školenie - chemické faktory 50,00 s DPH 22.09.2020 ViGeR s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Zdenka Figurová riaditeľka 22.09.2020 22.09.2020
Faktúra 315/2025 zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 278,80 s DPH 806074 18.12.2025 Energetika Slovensko a.s. - ZSE ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 078/2025 čistiace prostriedky ZŠ 582,90 s DPH 18.12.2025 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 305/2025 hygienické potreby 894,33 s DPH 079/2025 18.12.2025 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 306/2025 toner do tlačiarne 262,28 s DPH 01/01/2019 18.12.2028 MK a Tech, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 307/2025 čistiace prostriedky 582,90 s DPH 078/2025 18.12.2025 Šuchterová s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 308/2025 IT nad rámec 245,51 s DPH 9/2025 18.12.2025 Avalon IT s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 309/2025 nábytok 624,00 s DPH 077/2025 18.12.2025 INTEGRA chránené dielne n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 310/2025 úhrada režijných nákladov za zamestnancov 979,20 s DPH 18.12.2025 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 311/2025 úhrada príspevku za zamestnaneckú stravu 337,28 s DPH 18.12.2025 ŠJ pri ZŠ Jozefa Urbana ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 080/2025 edukačná sada študentská - LEGO 1 884,58 s DPH 18.12.2025 Ružovka.cz a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 312/2025 edukačná sada študentská - LEGO 1 884,58 s DPH 080/2025 18.12.2025 Ružovka.cz a.s. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 313/2025 edukačné pomôcky 844,01 s DPH 081/2025 18.12.2025 Indícia s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 314/2025 spínacia zásuvka digitálna 94,93 s DPH 082/2025 18.12.2025 Alza.sk ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 081/2025 edukačné pomôcky 844,01 s DPH 18.12.2025 Indícia, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025
Objednávka 082/2025 spínacia zásuvka digitálna 94,93 s DPH 18.12.2025 Alza.sk s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025
Objednávka 079/2025 hygienické potreby 894,33 s DPH 18.12.2025 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 18.12.2025
Objednávka 077/2025 nábytok - skrine 624,00 s DPH 17.12.2025 INTEGRA chránené dielne n.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 17.12.2025
Faktúra 304/2025 zabezpečenie činností PSZ 61,50 s DPH 008/2019 17.12.2025 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 17.12.2025 17.12.2025
Faktúra 303/2025 zabezpečenie činnosti technika PO 167,66 s DPH 008/2019 17.12.2025 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ Jozefa Urbana Mgr. Lucia Grünwaldová riaditeľka školy 17.12.2025 17.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3980